Faktúra DF034/14
Dátum vyhotovenia:
1.2.2014
Faktúra doručená:
7.2.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el. energia 02/14, 46.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,02 EUR
ceny sú vrátane DPH