Faktúra DF040/23

Dátum vyhotovenia: 25.1.2023

Faktúra doručená: 31.1.2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Hasičská: 21.07.-31.12.2022, 100.04 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 21.07.-31.12.2022, 109.36 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 21.07.-31.12.2022, 163.19 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 01.01.-24.01.2022, 16.37 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 01.01.-24.01.2022, 18.54 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 01.01.-24.01.2022, 28.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

435,64 EUR

ceny sú vrátane DPH