Faktúra DF052/22

Dátum vyhotovenia: 28.1.2022

Faktúra doručená: 31.1.2022

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 22.07.-31.12.2021, 154.34 EUR

Názov položky:

vodné - Jaselská: 22.07.2021-24.01.2022, 130.93 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 22.07.2021-24.01.2022, 143.11 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 01.01.-24.01.2022, 24.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

452,53 EUR

ceny sú vrátane DPH