Faktúra DF058/22
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 31.1.2022
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 01/2022, 286.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,07 EUR
ceny sú vrátane DPH