Faktúra DF061/19

Dátum vyhotovenia: 25.2.2019

Faktúra doručená: 27.2.2019

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
91164 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vyúčtovanie energií

Názov položky:

vyúčtovanie za rok 2018: vodné,stočné,zrážky - Juh, 130.2 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie za rok 2018: teplo - Juh, 1111.2 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie za rok 2018: elektrina - Juh, -406 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

835,40 EUR

ceny sú vrátane DPH