Faktúra DF070/15
Dátum vyhotovenia:
3.3.2015
Faktúra doručená:
9.3.2015
Názov položky:
el.energia, Hasičská č.1, 03/15, 298.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
