Faktúra DF101/13
Dátum vyhotovenia: 31.3.2013
Faktúra doručená: 31.3.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefóny, 312.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,08 EUR
ceny sú vrátane DPH