Faktúra DF103/25

Dátum vyhotovenia: 25.3.2025

Faktúra doručená: 27.3.2025

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné, zrážky

Názov položky:

vodné - Jaselská: 15.01.-20.02.2025, 37.3 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 15.01.-20.02.2025, 41 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 15.01.-20.02.2025, 64.53 EUR

Názov položky:

1.upomienka za úhradu faktúry po lehote splatnosti vodné,stočné, 4.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,33 EUR

ceny sú vrátane DPH