Faktúra DF121/14
Dátum vyhotovenia:
3.4.2014
Faktúra doručená:
11.4.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefóny 03/14, 336.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,02 EUR
ceny sú vrátane DPH