Faktúra DF158/24

Dátum vyhotovenia: 20.3.2024

Faktúra doručená: 26.3.2024

Číslo zmluvy: 1/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie r.2023: vodné,stočné,zrážky - Juh, 57.86 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie r.2023: elektrina - Juh, -162.12 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie r.2023: teplo - Juh, 2107.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 003,61 EUR

ceny sú vrátane DPH