Faktúra DF172/23

Dátum vyhotovenia: 20.3.2023

Faktúra doručená: 22.3.2023

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie r.2022 - vodné,stočné,zrážky: Juh, -12.74 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie r.2022 - elektrina: Juh, -102.13 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie r.2022 - teplo: Juh, 967.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

852,18 EUR

ceny sú vrátane DPH