Faktúra DF179/17

Dátum vyhotovenia: 20.4.2017

Faktúra doručená: 30.4.2017

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

Názov položky:

vodné - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 96.84 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 97.45 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 20.1.-10.4.17 , 74.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

268,58 EUR

ceny sú vrátane DPH