Faktúra DF181/17
Dátum vyhotovenia: 30.4.2017
Faktúra doručená: 30.4.2017
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
služby pevnej siete - 04/2017, 318.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,97 EUR
ceny sú vrátane DPH