Faktúra DF183/24

Dátum vyhotovenia: 31.3.2024

Faktúra doručená: 31.3.2024

Číslo zmluvy: 15/2022, 24-26/2023

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

telekomunikačné služby

Názov položky:

internet - 03/2024, 155.27 EUR

Názov položky:

služby pevnej siete - 03/2024, 96.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

251,52 EUR

ceny sú vrátane DPH