Faktúra DF191/13
Dátum vyhotovenia: 5.6.2013
Faktúra doručená: 7.6.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia 06/13, 314.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,32 EUR
ceny sú vrátane DPH