Faktúra DF204/24

Dátum vyhotovenia: 10.4.2024

Faktúra doručená: 15.4.2024

Číslo zmluvy: 1/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

teplo: Juh - 2.Q.2024, 625 EUR

Názov položky:

vodné,stočné,zrážky: Juh - 2.Q.2024, 50 EUR

Názov položky:

elektrina: Juh - 2.Q.2024, 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

905,00 EUR

ceny sú vrátane DPH