Faktúra DF205/24

Dátum vyhotovenia: 10.4.2024

Faktúra doručená: 15.4.2024

Číslo zmluvy: 2/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

plyn: Kubrá - 2.Q.2024, 375 EUR

Názov položky:

vodné,stočné,zrážky: Kubrá - 2.Q.2024, 33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

408,00 EUR

ceny sú vrátane DPH