Faktúra DF214/13
Dátum vyhotovenia:
25.6.2013
Faktúra doručená:
28.6.2013
Dodávateľ
TRENZDROJ, a.s.
Železničná 3
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Železničná 3
911 01 Trenčín
IČO: 34128034
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
vodné, 3.38 EUR
Názov položky:
stočné , 3.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,78 EUR
ceny sú vrátane DPH