Faktúra DF215/23

Dátum vyhotovenia: 5.4.2023

Faktúra doručená: 12.4.2023

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energia

Názov položky:

vyúčtovanie elektriny: Hasičská - 03/2023, 354.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

354,34 EUR

ceny sú vrátane DPH