Faktúra DF224/21
Dátum vyhotovenia: 30.4.2021
Faktúra doručená: 30.4.2021
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 04/2021, 301.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301,93 EUR
ceny sú vrátane DPH