Faktúra DF229/15
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
3.7.2015
Názov položky:
el.energia, Hasičská 1, 07/15
Kubranská, 07/15, 298.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
