Faktúra DF237/23
Dátum vyhotovenia: 21.4.2023
Faktúra doručená: 27.4.2023
Dodávateľ
preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava
IČO: 51692881
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
knihy
Názov položky:
knihy, 153.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,34 EUR
ceny sú vrátane DPH