Faktúra DF288/24

Dátum vyhotovenia: 23.5.2024

Faktúra doručená: 23.5.2024

Číslo objednávky: OBV/171/24, 178/24, 185/24

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kancelársky materiál, čistiace prostriedky

Názov položky:

dierovač, podušky Reiner, etikety 70x36, vrecká do koša, Pronto, 76.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,02 EUR

ceny sú vrátane DPH