Faktúra DF340/19

Dátum vyhotovenia: 24.7.2019

Faktúra doručená: 29.7.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 87.16 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 94.58 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 15.03.-19.07.2019 , 110.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

292,32 EUR

ceny sú vrátane DPH