Faktúra DF379/24

Dátum vyhotovenia: 3.7.2024

Faktúra doručená: 3.7.2024

Číslo objednávky: OBV/226/24

Dodávateľ

BRIKA s.r.o.
Hodžova 1490/67
911 01 Trenčín
IČO: 45943508

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

inštalatérske práce

Názov položky:

havária - únik vody na hlavnom pripojovacom potrubí (Hasičská), 521.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

521,63 EUR

ceny sú vrátane DPH