Faktúra DF383/24

Dátum vyhotovenia: 9.7.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: OBV/243/24

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

hygienický materiál

Názov položky:

utierky do zásobníka, toaletný papier 3-vrstvový, 430.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,08 EUR

ceny sú vrátane DPH