Faktúra DF413/24

Dátum vyhotovenia: 23.7.2024

Faktúra doručená: 23.7.2024

Číslo zmluvy: SZ_011_2022

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kontrolná činnosť EPS

Názov položky:

mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 242.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

242,62 EUR

ceny sú vrátane DPH