Faktúra DF415/24

Dátum vyhotovenia: 25.7.2024

Faktúra doručená: 25.7.2024

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Jaselská: 29.01.-19.07.2024, 138.41 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 29.01.-19.07.2024, 147.53 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 30.01.-19.07.2024, 246.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

532,92 EUR

ceny sú vrátane DPH