Faktúra DF516/23
Dátum vyhotovenia:
5.9.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Dodávateľ
BROMIX s.r.o.
Strojárska 204/6
033 01 Podtureň - Roveň
IČO: 36386162
Strojárska 204/6
033 01 Podtureň - Roveň
IČO: 36386162
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
hygienické potreby
Názov položky:
toaletný papier, utierky skladané, 445.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,50 EUR
ceny sú vrátane DPH