Faktúra DF517/18

Dátum vyhotovenia: 18.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Jaselská: 13.7.-11.10.18, 56.96 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 13.7.-11.10.18, 57.33 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 13.7.-11.10.18, 80.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

194,89 EUR

ceny sú vrátane DPH