Faktúra DF519/24
Dátum vyhotovenia: 20.9.2024
Faktúra doručená: 23.9.2024
Číslo objednávky: OBV/335/24
Dodávateľ
Ikar, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IČO: 00678856
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
nákup kníh
Názov položky:
knihy, 1008.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 008,85 EUR
ceny sú vrátane DPH