Faktúra DF531/24
Dátum vyhotovenia: 27.9.2024
Faktúra doručená: 27.9.2024
Číslo objednávky: OBV/345/24
Dodávateľ
S.O.G. Furniture s.r.o.
Jesenského 596/30
91100 Trenčín
IČO: 34103244
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
stoličky
Názov položky:
kancelárske stoličky - 3 ks, 767.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
767,90 EUR
ceny sú vrátane DPH