Faktúra DF617/21

Dátum vyhotovenia: 21.10.2021

Faktúra doručená: 25.10.2021

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 03.09.-01.10.2021, 1.48 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 03.09.-01.10.2021, 1.62 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 03.09.-01.10.2021, 4.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7,93 EUR

ceny sú vrátane DPH