Faktúra DF619/24

Dátum vyhotovenia: 4.11.2024

Faktúra doručená: 4.11.2024

Číslo objednávky: OBV/398/24

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kancelársky papier

Názov položky:

papier A4 80g - 100 bal, 384 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

384,00 EUR

ceny sú vrátane DPH