Faktúra DF621/19
Dátum vyhotovenia: 1.12.2019
Faktúra doručená: 12.12.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 11/2019, 300.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,19 EUR
ceny sú vrátane DPH