Faktúra DF626/24

Dátum vyhotovenia: 5.11.2024

Faktúra doručená: 5.11.2024

Číslo objednávky: OBV/401/24

Dodávateľ

A R A V E R a.s.
M.R.Štefánika 26
91250 Trenčín
IČO: 00679291

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

servisná prehliadka vozidla

Názov položky:

servisná prehliadka, výmena sviečok, brzdovej kvapaliny, oprava zadnej sedačky, 406.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

406,52 EUR

ceny sú vrátane DPH