Faktúra DF662/23

Dátum vyhotovenia: 2.11.2023

Faktúra doručená: 3.11.2023

Dodávateľ

CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
IČO: 36691836

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

reklamné predmety

Názov položky:

bavlnené tašky s logom - 200 ks, batohy so šnúrkami s logom - 300 ks, 967.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

967,80 EUR

ceny sú vrátane DPH