Faktúra DF813/23

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023

Faktúra doručená: 31.12.2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Jaselská: 21.09-31.12.2023 , 56.14 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 21.09-31.12.2023 , 61.42 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 21.09-31.12.2023 , 129.41 EUR

Názov položky:

vodné - Jaselská: 01.01-03.01.2024 , 1.73 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 01.01-03.01.2024 , 1.84 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 01.01-03.01.2024 , 4.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

254,84 EUR

ceny sú vrátane DPH